Финансово-хозяйственная деятельность

Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджете, определен в муниципальном задании. Согласно муниципальному заданию объемы оказания муниципальной услуги в натуральном (стоимостном выражении):

на 2019 год: 1413 человек;
на конец II квартала 2019 года: 1480 человек.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, и их значения.

Реализация основных общеобразовательных программ:

образовательной программы начального общего образования;
образовательной программы основного общего образования;
образовательной программы среднего общего образования;
адаптированных основных образовательных программ для детей с умственной отсталостью;
дополнительных общеразвивающих программ.

Для начального общего образования:

показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги: очная
показатель объема муниципальной услуги: число обучающихся - 679 человек на 2019 год, 722 человек на конец II квартала 2019 год
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому - 3 человека, на 2019 год, 3 человека на конец II квартала 2019 год

Для основного общего образования:

показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги: очная
показатель объема муниципальной услуги: число обучающихся - 611 человек на 2019 год, 621 человек на конец II квартала 2019 год
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому - 1 человек на 2019 год, 2 человека на конец II квартала 2019 год

Для среднего общего образования:

показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги: очная
показатель объема муниципальной услуги: число обучающихся - 119 человек на 2019 год, 132 человека на конец II квартала 2019 год
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому - 0 человек на 2019 год, 0 человек на конец II квартала 2019 год

Для дополнительного образования:
Доля обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы - 76,4 % на 2019 год, 76,4% на конец II квартала 2019 года

Для всех : Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 5%.

Отчет о поступлении и расходовании финансовых средств по итогам 2018 года

Поступление

№ п/п	Источник доходов	Сумма постулений (руб)
1.	Республиканский бюджет	117 169 787,3
2.	Муниципальный бюджет	6 729 809,15
3.	Договоры об образовании за счет средств физических лиц (платные услуги)	236 199,85
4.	Добровольные пожертвования	166 770,00
5	ИТОГО	124 302 566,4

Расходование

№ п/п	Расходы	Источник доходов	Сумма поступлений (руб.)	Сумма выплат (руб.)
1	2	3	4	5
1	Заработная плата	Республиканский бюджет	67 798 906,72	67 798 906,72
2	Расходы по оплате в пользу работников и (или) их иждивенцев, не относящихся к заработной плате дополнительных выплат и компенсаций, обусловленных условиями трудовых отношений, статусом работников в соответствии с законодательством Российской Федерации	Республиканский бюджет	9 779,70	9 779,70
3	Начисления на выплату по оплате труда	Республиканский бюджет	46 298 689,55	46 298 689,55
4	Услуги связи	Муниципальный бюджет	53 439,52	53 439,52
5	Коммунальные услуги	Муниципальный бюджет	3 129 844 ,37	3 129 844 ,37
6	Услуги по содержанию имущества (дезинсекция, дератизация, вывоз мусора, проверка качества огнезащитной обработки, испытание пожарного оборудования, демеркуризация ламп, поверка приборов учета, техническое обслуживание ОПС и ТС, системы вентиляции; заправка огнетушителей, сантехнические работы, текущий ремонт, установка дверей и т. д.)	Муниципальный бюджет	1 790 457,10	1 790 457,10
7	Составление рабочего проекта теплового узла	За счет средств физических лиц по договорам об образовании (платные услуги)	30 000,00	30 000,00
8	Метрологический контроль	За счет средств физических лиц по договорам об образовании (платные услуги)	4 464,00	4 464,00
9	Прочие работы, услуги (медицинские услуги и санитарно – эпидемиологические работы и услуги, услуги в области информационных технологий, оказание охранных услуг, оплата за обучение сотрудников и т. д.)	Муниципальный бюджет	960 556,98	960 556,98
10	Прочие расходы (Земельный налог, налог на загрязнение окружающей среды, пени и т. д.)	Республиканский бюджет	1 656 736,00	1 656 736,00
11	Питание	Муниципальный бюджет	923 511,18	923 511,18
12	Приобретение основных средств	Республиканский бюджет	1 310 239,43	1 310 239,43
12	Приобретение основных средств	За счет средств физических лиц по договорам об образовании (платные услуги)	58 200,64	58 200,64
13	Приобретение материальных запасов	За счет средств физических лиц по договорам об образовании (платные услуги)	104 437,44	104 437,44
	ИТОГО		124 227 660,40	124 227 660,40

Отчет о поступлении и расходовании материальных средств по итогам 2018 года

№	П Р И О Б Р Е Т Е Н И Е				И З Р А С Х О Д О В А Н О
	Материальные объекты			Вид финансирования (бюджет, город, республика, программы и т.д.)	поставлено на баланс, израсходовано полностью, израсходовано в таком-то количестве
	Наименование	Кол-во	стоимость
1	Сантехнические работы		223 193,00	муниципальный бюджет
2	Техническое обслуживание приборов учёта		22 000.00	муниципальный бюджет	израсходовано полностью
3	Ремонт сливов	92 м.	47 368,00	муниципальный бюджет	израсходовано полностью
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		71 500,00	муниципальный бюджет	израсходовано полностью
5	Замена видеорегистраторов и монитора для видеонаблюдения	5 шт.	30 000,00	муниципальный бюджет	поставлены на баланс
6	Техническое обслуживание средств пожаротушения	30 шт.	3 120,00	муниципальный бюджет	поставлены на баланс
7	Техническое обслуживание электрооборудования		10 000,00	муниципальный бюджет	израсходовано полностью
8	Промывка внутренней системы отопления.		59 591,00	муниципальный бюджет	израсходовано полностью
9	Санитарно – эпидемиологическая экспертиза		125 909,19	муниципальный бюджет	израсходовано полностью
10	Замена полового покрытия	120 кв. м	263 075,00	муниципальный бюджет	израсходовано полностью, кабинеты 322, 131, медицинский кабинет
11	Замена светильников	200 шт	288 870,00	муниципальный бюджет	поставлены на баланс, установлены в кабинетах, 121, 122, 123, 125,126, 131, 132, 133, 134,136, 138, 139, 223, 213, 214, 215, 222, 231, 238, 322
12	Замена стеклопакетов	23 шт	77 974,62	муниципальный бюджет	поставлены на баланс, установлены в кабинетах 132,138, 222, 231, 234, столовой, коридорах, медицинском кабинете
13	Замена входной двери	1 шт	40 856,29	муниципальный бюджет	поставлена на баланс, установлена в блоке начальной школы
14	Ученическая мебель	30 комплектов	73 800,00	республиканский бюджет	поставлены на баланс, установлены в кабинете 124, 133
15	Медицинское оборудование (тонометр с набором детских манжет, динамометр кистевой)	2 шт.	6150,00	республиканский бюджет	поставлены на баланс, переданы в медицинский кабинет
16	Оборудование для ЕГЭ (принтер лазерный)	2 шт.	27000,00	муниципальный бюджет	поставлены на баланс
17	Оборудование для ЕГЭ (ноутбук)	3 шт.	114500,00	республиканский бюджет	поставлены на баланс
18	Учебники	1378 шт.	482000,00	республиканский бюджет	поставлены на баланс, переданы в библиотеку, выданы учащимся
19	Медали за особые успехи в учении	6 шт	3 112,00	республиканский бюджет	выданы выпускникам
20	Аттестаты:			республиканский бюджет
	Об основном общем образовании	106 шт.	4 676,28		выданы выпускникам
	О среднем общем образовании	102 шт.	2 047,65		выданы выпускникам
	Приложение к аттестату:		20814,00	За счет средств физических лиц по договорам об образовании (платные услуги)
	об основном общем образовании	28 шт.	6 891,36		выданы выпускникам
	о среднем общем образовании	102 шт.	6 762,61		выданы выпускникам
21	Бумага для ЕГЭ	10 пачек	10 000,00	За счет средств физических лиц по договорам об образовании (платные услуги)	израсходовано полностью
21	Бумага для оргтехники	98 шт.	12 748,00	За счет средств физических лиц по договорам об образовании (платные услуги)	израсходовано полностью
22	Канцелярские товары		12 420,23	За счет средств физических лиц по договорам об образовании (платные услуги)	израсходовано полностью
23	Приобретение моющих средств		9 141,13	За счет средств физических лиц по договорам об образовании (платные услуги)	израсходовано полностью
24	Приобретение моющих средств	52 шт.	11 500,00	За счет средств физических лиц по договорам об образовании (платные услуги)	израсходовано полностью
25	Дезинфицирующие средства	10 шт.	6 100,00	За счет средств физических лиц по договорам об образовании (платные услуги)	израсходовано полностью
26	Покупка классных журналов	49 шт.	24234,93	За счет средств физических лиц по договорам об образовании (платные услуги)	выданы классным руководителям,списано
27	Приобретение моющих средств		15 944,08	За счет средств физических лиц по договорам об образовании (платные услуги)	израсходовано полностью
28	Краска и строительные материалы для ремонта школы	20 кг	1680,00	За счет средств физических лиц по договорам об образовании (платные услуги)	израсходовано полностью, покраска стен лестничных пролетов
29	Телевизор	1 шт.	45140,64	За счет средств физических лиц по договорам об образовании (платные услуги)	поставлен на баланс, установлен в холле центрального входа
30	Шуроповёрт	1 шт.	2 610,00	За счет средств физических лиц по договорам об образовании (платные услуги)	поставлен на баланс
31	Бензокосилка	1 шт.	10 450,00	За счет средств физических лиц по договорам об образовании (платные услуги)	поставлена на баланс
32	Организация дополнительного образования (Проект «Фабрика миров», приобретение программного обеспечения)	120 комплектов	166 770,00	Добровольное пожертвование	выданы ученикам 1 – 2 классов, списаны
	ИТОГО		124 227 660,40