Финансово-хозяйственная деятельность

Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджете, определен в муниципальном задании. Согласно муниципальному заданию объемы оказания муниципальной услуги в натуральном (стоимостном выражении):

на 2020 год: 1482 человек;
на конец 2020 года: 1512 человек.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, и их значения.

Реализация основных общеобразовательных программ:

образовательной программы начального общего образования;
образовательной программы основного общего образования;
образовательной программы среднего общего образования;
адаптированных основных образовательных программ для детей с умственной отсталостью;
дополнительных общеразвивающих программ.

Для начального общего образования:

показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги: очная
показатель объема муниципальной услуги: число обучающихся - 716 человек на 2020 год, 721 человек на конец 2020 года
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому - 4 человека, на 2020 год, 5 человек на конец 2020 года
проходящие обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам - 4 человека на 2020 год, 15 человек на конец 2020 года

Для основного общего образования:

показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги: очная
показатель объема муниципальной услуги: число обучающихся - 629 человек на 2020 год, 634 человека на конец 2020 года
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому - 2 человека на 2020 год, 2 человека на конец 2020 года
проходящие обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам - 5 человек на 2020 год, 0 человек на конец 2020 года

Для среднего общего образования:

показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги: очная
показатель объема муниципальной услуги: число обучающихся - 122 человека на 2020 год, 1135 человек на конец 2020 года
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому - 0 человек на 2020 год, 0 человек на конец 2020 года

Для дополнительного образования:
Доля обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы - 77,5 % на 2020 год, 76,0% на конец 2020 года

Для всех : Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) – 5%.

Отчет о поступлении и расходовании финансовых средств по итогам 2019 года

Поступление

№ п/п	Источник доходов	Сумма постулений (руб)
1.	Республиканский бюджет	61 601 000,00
2.	Муниципальный бюджет	7 380 934,00
3.	Договоры об образовании за счет средств физических лиц (платные услуги)	249 025,20
4.	Добровольные пожертвования	198170,00
5	ИТОГО	69 429 129,20

Расходование

№ п/п	Расходы	Источник доходов	Сумма поступлений (руб.)	Сумма выплат (руб.)
1	2	3	4	5
1	Заработная плата	Республиканский бюджет	577 505 500,0	577 505 500,0
2	Расходы по оплате в пользу работников и (или) их иждивенцев, не относящихся к заработной плате дополнительных выплат и компенсаций, обусловленных условиями трудовых отношений, статусом работников в соответствии с законодательством Российской Федерации	Республиканский бюджет	110 731,47	110 731,47
3	Начисления на выплату по оплате труда	Республиканский бюджет	57 997 630,14	57 997 630,14
4	Услуги связи	Муниципальный бюджет	76 169,57	76 169,57
5	Коммунальные услуги	Муниципальный бюджет	3 738 042,05	3 738 042,05
6	Услуги по содержанию имущества (дезинсекция, дератизация, вывоз мусора, проверка качества огнезащитной обработки, испытание пожарного оборудования, демеркуризация ламп, поверка приборов учета, техническое обслуживание ОПС и ТС, системы вентиляции; заправка огнетушителей, сантехнические работы, текущий ремонт, установка дверей и т. д.)	Муниципальный бюджет	483 000,00	483 000,00
7	Составление проектно-сметной документации по замене автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацие	Муниципальный бюджет	74 258,00	74 258,00
8	Метрологический контроль	Муниципальный бюджет	6 142,18	6 142,18
9	Диагностика оборудования	Платные услуги	17 200,00	17 200,00
10	Прочие работы, услуги (медицинские услуги и санитарно – эпидемиологические работы и услуги, услуги в области информационных технологий, оказание охранных услуг, оплата за обучение сотрудников и т. д.)	Муниципальный бюджет	783 050,00	783 050,00
11	Прочие расходы (Земельный налог, налог на загрязнение окружающей среды, пени и т. д.)	Республиканский бюджет	964 500,00	964 500,00
12	Питание	Муниципальный бюджет	888 422,20	888 422,20
12	Питание	Республиканский бюджет	67 759,50	67 759,50
13	Приобретение основных средств	Республиканский бюджет	911 857,46	911 857,46
		За счет средств физических лиц по договорам об образовании (платные услуги)	105 290,00	105 290,00
		Добровольное пожертвование	198 170,00	198 170,00
14	Приобретение материальных запасов	За счет средств физических лиц по договорам об образовании (платные услуги)	85 833,22	85 833,22
	ИТОГО		69 729 129,20	69 729 129,20

Отчет о поступлении и расходовании материальных средств по итогам 2019 года

№	П Р И О Б Р Е Т Е Н И Е				И З Р А С Х О Д О В А Н О
	Материальные объекты			Вид финансирования (бюджет, город, республика, программы и т.д.)	поставлено на баланс, израсходовано полностью, израсходовано в таком-то количестве
	Наименование	Кол-во	стоимость
1	Сантехнические работы		356 014,00	муниципальный бюджет	выполнены в полном объеме
2	Техническое обслуживание приборов учёта		23 000,00	муниципальный бюджет	израсходовано полностью
3	Техническое обслуживание средств пожаротушения		102 630,00	муниципальный бюджет	израсходовано полностью
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		78 000,00	муниципальный бюджет	израсходовано полностью
5	Техническое обслуживание средств пожаротушения	30 шт.	12 340,00	муниципальный бюджет	израсходовано полностью
6	Техническое обслуживание электрооборудования		10 000,00	муниципальный бюджет	израсходовано полностью
7	Промывка внутренней системы отопления.		59 591,00	муниципальный бюджет	израсходовано полностью
8	Санитарно – эпидемиологическая экспертиза.	5 шт.	38 777,00	муниципальный бюджет	израсходовано полностью
9	Замена полового покрытия	34 кв. м	155 000,00	муниципальный бюджет	израсходовано полностью, кабинет 225
10	Установка камер видеонаблюдения	10 шт.	240 000,00	муниципальный бюджет	поставлены на баланс
11	Замена манометров в тепловом узле	17 шт.	288 870,00	муниципальный бюджет	установлены в тепловом узле
12	Замена входной двери	2 шт.	107 800,00	муниципальный бюджет	поставлены на баланс, установлены на центральном входе
13	Установка противопожарной двери	3 шт.	75 000,00	муниципальный бюджет	установлены в кабинете технологии (2 шт.), архив (1 шт.)
14	Замена вентиляционного оборудования в столовой	1 шт.	63 280,00	муниципальный бюджет	поставлено на баланс
15	Покупка медицинского оборудования (холодильник для медицинского кабинета)	1 шт.	51 600,00	республиканский бюджет	поставлен на баланс, передан в медицинский кабинет
16	Приобретение дизинфицирующих средств	5 упаковок	3 950,00	республиканскийбюджет	пизрасходовано полностью
17	Оборудование для ЕГЭ (ноутбук)	2 шт.	63 000,00	республиканский бюджет	поставлены на баланс
18	Приобретение оборудования для ЕГЭ (калькуляторы)	20 шт.	7 000,00	республиканский бюджет	поставлены на баланс
19	Приобретение учебников	1378 шт.	805 857,46	республиканский бюджет	поставлены на баланс, переданы в библиотеку, выданы учащимся
20	Приобретение медалей за особые успехи в учении	5 шт	3 025,00	республиканский бюджет	выданы выпускникам 2020 года
21	Аттестаты:			республиканский бюджет
	Об основном общем образовании	100 шт.	3 400,00		выданы выпускникам 2020 г.
	О среднем общем образовании	45 шт.	1530,00		выданы выпускникам 2020 г.
	Приложение к аттестату:		20814,00	республиканский бюджет
	об основном общем образовании	117 шт.	6 891,36		выданы выпускникам 2020 г.
	о среднем общем образовании	105 шт.	6 762,61		выданы выпускникам 2020 г.
21	Бумага для ЕГЭ	10 пачек	18 000,00	республиканский бюджет	израсходовано полностью
22	Бумага для оргтехники	98 шт.		за счет средств физических лиц по договорам об образовании (платные услуги)	израсходовано полностью
23	Канцелярские товары		12 420,00	за счет средств физических лиц по договорам об образовании (платные услуги)	израсходовано полностью
24	Приобретение моющих средств		11 000,00	за счет средств физических лиц по договорам об образовании (платные услуги)	израсходовано полностью
25	Приобретение строительных материалов		25 500,00	за счет средств физических лиц по договорам об образовании (платные услуги)	израсходовано полностью
26	Приобретение ноутбука	1 шт.	31 990,00	за счет средств физических лиц по договорам об образовании (платные услуги)	установлен в кабинет информатики
27	Приобретение ноутбука	1 шт.	34 460,00	за счет средств физических лиц по договорам об образовании (платные услуги)	установлен в кабинет информатики
28	Приобретение личных карточек для первоклассников	150 шт.	4 680,00	за счет средств физических лиц по договорам об образовании (платные услуги)	ыыданы классным руководителям, списано
29	Приобретение краски для ремонта школы	25 л.г	1 720,00	за счет средств физических лиц по договорам об образовании (платные услуги)	израсходовано полностью
30	Покупка ели новогодней (искусственной)	1 шт.	25 600,00	за счет средств физических лиц по договорам об образовании (платные услуги)	поставлена на баланс
31	Покупка колонок акустических для телевизора	2 шт.	3450,00	за счет средств физических лиц по договорам об образовании (платные услуги)	поставлены на баланс, установлены в холле центрального входа
32	Покупка принтера	1 шт.	9 790,00	за счет средств физических лиц по договорам об образовании (платные услуги)	поставлен на баланс
33	Диагностика оборудования для списания	73 шт.	17 200,00	за счет средств физических лиц по договорам об образовании (платные услуги)	израсходовано полностью
34	Приобретение электронной системы «Образование»	1 шт.	43 613,00	за счет средств физических лиц по договорам об образовании (платные услуги)	установлена для организации учебного процесса
35	Приобретение станка ЧПУ	1 шт.	102 000,00	добровольное пожертвование	установлен в кабинете технологии для мальчиков
36	Приобретение ноутбука	1 шт.	31 190,00	добровольное пожертвование	установлен в кабинете информатики
37	Приобретение ноутбука	2 шт.	64 980,00	добровольное пожертвование	установлен в кабинете информатики
	ИТОГО		124 227 660,40